| 0107/24 |
Náramok Tyvek 25mm - biela |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Papírenské zboží s.r.o. |
47900865 |
|
9,55 € |
13.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1029/24 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEGAM, spol. s r.o. |
31442242 |
|
200,45 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1032/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
102,00 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1035/24 |
OOPP pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA OPTIK s.r.o. |
50421506 |
|
150,00 € |
12.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1030/24 |
Projekcia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Otus, s.r.o. |
46387315 |
|
7 000,00 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1027/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
976,00 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1829/24 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
188,16 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1834/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
152,40 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1028/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 252,10 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1835/24 |
Nábytok ÚTTSK - kreslo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
36740870 |
|
1 500,00 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1826/24 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 125,00 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1828/24 |
Teplovodivá pasta na procesor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
36,07 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1827/24 |
Náhradné batérie do záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
89,64 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1833/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
140,90 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1832/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,86 € |
12.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0114/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1830/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1831/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,30 € |
12.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1023/24 |
Infotainment Online NET.600.004.A
ConectNET.600.005.A
Smart apps bundle NET.600.106.A Trvanie 1 rok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠKODA AUTO a.s. |
00177041 |
|
93,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1044/24 |
predplatné Hospodárske noviny na rok 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
