| 0387/24 |
Workshop KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie les i more |
54834783 |
|
70,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0394/24 |
Dekoračné foto tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 328,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0384/24 |
Tlač pozvánok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
46,80 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0605/24 |
Vypracovanie prevádzkového poriadku KCT a smernice o poskytovaných OOPP pri práci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS & BOZP |
53961510 |
|
720,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0632/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 494,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0425/24 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPTIK MORVAY |
36262633 |
|
90,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0625/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
131,28 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0631/24 |
Pozvánka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
46,80 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0635/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Hvezdáreň a planetárium |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0642/24 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
1,48 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0627/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0395/24 |
Občerstvenie na podujatie Ekologický čin roka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
739,50 € |
06.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0628/24 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 810,22 € |
06.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0678/24 |
Razené medaile, štítok na putovný pohár na akciu Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DataSquare s.r.o. |
50419439 |
|
799,99 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Inžinierska činnosť DUR k územnému konaniu "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N/A s. r. o. |
50581481 |
|
2 160,00 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0673/24 |
Kytica a veniec na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
210,00 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0684/24 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0373/24 |
- deratizácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
294,80 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0374/24 |
- deratizácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
287,06 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0380/24 |
dekoračné predmeti pre DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
108,55 € |
03.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
