| 1885/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Š. Majora 560, Veľké Úľany |
36094226 |
|
552,00 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1883/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
51,80 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0113/24 |
Stavebné práce - Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
162 534,37 € |
19.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
524,32 € |
18.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1049/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 491,32 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1050/24 |
Zimná údržba interiéru a exteriéru, výroba dekorácií a vianočná výzdoba Úradu TTSK na Starohájskej, Študentskej a Sibírskej ulici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
1 550,00 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1052/24 |
elektrospotrebiče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
600,48 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1051/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1870/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec-Šulekovo |
36080420 |
|
32,20 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1864/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Spojená škola Rakovice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1871/24 |
Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty o pozemku k.ú. Banka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Anna Bugárová - ALAM Stav
|
44927924 |
|
300,00 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1874/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 101,91 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1877/24 |
Pneumatika na služobné mot. vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
53,00 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1873/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
79,00 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1876/24 |
Servis služobného mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEGAM, spol. s r.o. |
31442242 |
|
200,45 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1875/24 |
Sklenená trofej s gravírovaním na podujatie - Cena predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
53,80 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1868/24 |
Drobný hmotný majetok pre potreby úradu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
19,00 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1865/24 |
Mobilný telefón, ochranné sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
154,88 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1872/24 |
Prenechanie nebytových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
1 079,79 € |
18.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
524,32 € |
18.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
