| 0561/24 |
ochranné prvky na služobný notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
49,86 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0922/24 |
Interaktívne vystúpenie Ceruzko a Farbička v rámci podujatia DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Marcel Durák |
48312797 |
|
200,00 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0566/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
870,50 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0042/24 |
Licencie pre SŠ - participatívny rozpočet na stredných školách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Decision 21 s.r.o |
03680941 |
|
1 854,00 € |
13.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0937/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
13.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0917/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
126,43 € |
13.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0915/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
128,17 € |
13.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0933/24 |
Školenie "Zákon o slobode informácií v aplikačnej praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
204,00 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0959/24 |
Doprava žiakov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou,Trstice |
37838377 |
|
210,00 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0563/24 |
- kalibrácia alkoholtestera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
40,00 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0558/24 |
náradie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
782,88 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0573/24 |
spotrebný materiál na Športový deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
J&B HUNTING s.r.o. |
50144871 |
|
5,90 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0556/24 |
Filtre do kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
66,60 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0559/24 |
tričká v rámci kampane " do práce na bycikli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
910,50 € |
12.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0914/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Trnava |
53242599 |
|
360,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0929/24 |
Tvorivé dielne pre deti pri príležitosti DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 600,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0911/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
110,70 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0923/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0912/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0931/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
58,80 € |
12.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
