| 0429/24 |
Realizácia bude pozostávať z vypracovania technickej dokumentáce, dodávky a montáže uzemnenia oceľovej lávky. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vrchovský, s. r. o. |
45983844 |
|
3 120,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0431/24 |
Nákup zámku do dverí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Vrábel - SEZAM |
33214760 |
|
13,95 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0428/24 |
Mentoring |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Big Name s. r. o. |
46946101 |
|
1 800,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0677/24 |
Kredit do frankovacieho stroja IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0682/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
14.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0676/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
9,02 € |
14.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0423/24 |
baterky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
19,50 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0424/24 |
dekorečné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
E-Fulfillment s.r.o. |
51456818 |
|
63,25 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0659/24 |
Oprava klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
297,00 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0421/24 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
16,70 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0667/24 |
Workshop „Profesionálny sekretariát“ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov |
40150437 |
|
580,00 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0664/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0696/24 |
Materiál k poskytovaniu prvej pomoci - súťaž "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HELAGO-SK |
47479256 |
|
3 643,92 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0666/24 |
Workshop "Macramé závesný kvetináč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Zuzana Pešková |
46377867 |
|
252,00 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0658/24 |
Periodická kontrola zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
613,80 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0726/24 |
Workshop výroby kvetinovej čelenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Reindeer, s.r.o. |
47394757 |
|
490,00 € |
13.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0422/24 |
Ročný servis ČOV nachádzajúcej sa v areáli Centra sociálnych služieb v Rohove č. 27, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
3 840,00 € |
13.05.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 0635/24 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPTIK MORVAY |
36262633 |
|
149,00 € |
13.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0420/24 |
reprezentačný dar - regionálny produkt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
1 098,00 € |
12.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0681/24 |
Občerstvenie pre účastníkov krajského turnaja v hádzanej o Pohár župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
800,00 € |
12.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
