| 0830/24 |
- nákup leteniek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
448,32 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1452/24 |
Roll-up banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
170,95 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1452/24 |
Roll-up banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
170,95 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1458/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR o.z. |
42170460 |
|
3 000,00 € |
20.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1453/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1451/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
29,00 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1486/24 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
42,00 € |
20.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1479/24 |
Podpora pre servery a diskové polia - zabezpečenie servisnej podpory pre HW systémy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
30 415,00 € |
20.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0824/24 |
- výroba menoviek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
91,32 € |
19.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0829/24 |
Filter do kávovaru pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
14,28 € |
19.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0825/24 |
Občerstvenie na Metodický deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
550,00 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0828/24 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
29,00 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1464/24 |
Roll-up banner jednostranný s tlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pixel Print s.r.o. |
50557050 |
|
459,00 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0827/24 |
Dekoračné predmety TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Virtue s. r. o. |
34116800 |
|
447,94 € |
19.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0864/24 |
spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Viktor Bínovský - BEBI |
33555729 |
|
9,60 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1443/24 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
286,31 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1447/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 20. ročníka podujatia "OVÁL 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OLDTIMER - MÚZEUM SEREĎ |
42404681 |
|
1 500,00 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
58,80 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1448/24 |
Čistenie povrchu sochy, patiny a oxidácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dizajnart s.r.o. |
51864968 |
|
1 400,00 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1461/24 |
Kurz "Facilitácia - vedenie stretnutí I." |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PDCS,o.z. |
31782451 |
|
270,00 € |
19.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
