| 0124/24 |
Poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
07491310 |
|
40,63 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0123/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,06 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1081/24 |
zdravotnícky mateiál na Dni zdravia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
57,80 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1076/24 |
náhradné batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s.
pobočka |
35793783 |
|
234,00 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1078/24 |
Ručne otváraný termotransferový lis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marta,s.r.o. |
50604511 |
|
398,20 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1077/24 |
objedenávka stornovaná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
124,52 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1082/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
207,00 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1924/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pálenica u Tatka s. r. o. |
52457001 |
|
1 189,58 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1928/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
91,60 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1927/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1926/24 |
Chladnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
285,68 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1925/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1095/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
425,11 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1083/24 |
Školiace a výcvikové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Slezák |
47468009 |
|
250,00 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0131/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
48,33 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1138/24 |
OOPP pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTEVA, s.r.o. |
45853274 |
|
135,00 € |
27.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0116/24 |
Dopracovanie časti dokumentácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RODSTOL, s.r.o. |
44480849 |
|
1 800,00 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0126/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia " 2. ročník Svetová výstava Alfons Mucha a fotografia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mucha Trail, s.r.o. |
19750404 |
|
3 000,00 € |
27.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0132/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,06 € |
27.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0121/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,09 € |
26.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
