| 1568/24 |
Modem |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
45,90 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1573/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1519/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adriana Mičeková |
51619482 |
|
283,50 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1596/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
Stojan na bicykle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REX, s.r.o. |
16343484 |
|
13 420,00 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1613/24 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
689,03 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1612/24 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 062,65 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1611/24 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
394,67 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1607/24 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
266,60 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1525/24 |
PHM , prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 542,47 € |
30.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1570/24 |
Dodávka elektriny - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 052,96 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0847/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
927,95 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0846/24 |
plastová lišta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
616,65 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0849/24 |
- umývanie služobných vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
499,98 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0850/24 |
- servis služobného vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
186,72 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0848/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
317,50 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1481/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
550,00 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1483/24 |
Pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
63,84 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1484/24 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
91,32 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1513/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
317,50 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
