| 1951/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1959/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na vzdelávanie v mediálnej gramotnosti, boja proti hoaxom a dezinformáciám na internete a sociálnych sieťach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Patrik Pokorný - TRNAVA MEDIA |
43331203 |
|
3 000,00 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1963/24 |
PHM, prevádzkové náplne, stojan, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
1 979,87 € |
02.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1954/24 |
Zdravontícky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
28,90 € |
02.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0139/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
425,11 € |
02.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,11 € |
01.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
13,80 € |
30.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,07 € |
30.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0136/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,16 € |
30.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0126/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia " 2. ročník Svetová výstava Alfons Mucha a fotografia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mucha Trail, s.r.o. |
19750404 |
|
3 000,00 € |
29.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1938/24 |
Mix mydiel v krabičkách - repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA, registrovaný sociálny podnik |
53033566 |
|
249,50 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1094/24 |
- elektrotechnické služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
5 567,08 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ TTSK |
Objednávka |
| 1940/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 995,84 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1937/24 |
Darčekové predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
941,25 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1933/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABANICO, s.r.o. |
35889730 |
|
568,80 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1935/24 |
Údržba interiérovej zelene na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
318,00 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1941/24 |
Studená voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
35,70 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1093/24 |
Vianočná výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
280,00 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0118/24 |
Výkon stavebného dozoru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Hradecsný |
40023745 |
|
1 700,00 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1140/24 |
OOPP pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPTIKA KLATIK |
52766853 |
|
60,00 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
