| 0137/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,11 € |
01.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
13,80 € |
30.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,07 € |
30.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0136/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,16 € |
30.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0126/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia " 2. ročník Svetová výstava Alfons Mucha a fotografia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mucha Trail, s.r.o. |
19750404 |
|
3 000,00 € |
29.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1938/24 |
Mix mydiel v krabičkách - repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
249,50 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1094/24 |
- elektrotechnické služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
5 567,08 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ TTSK |
Objednávka |
| 1940/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 995,84 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1937/24 |
Darčekové predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
941,25 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1933/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
568,80 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1935/24 |
Údržba interiérovej zelene na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
318,00 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1941/24 |
Studená voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
35,70 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1093/24 |
Vianočná výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
280,00 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1140/24 |
OOPP pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPTIKA KLATIK |
52766853 |
|
60,00 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0117/24 |
Montážne práce a dodávka materiálu na objekte: Zateplenie strechy na objekte Úrad TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KAMA Hydroizol, s.r.o. |
43962122 |
|
73 160,38 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1936/24 |
Kovová fólia čierna - popisovateľná kriedou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orodian s. r. o. |
51281112 |
|
103,95 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1934/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo J.P. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0134/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,03 € |
29.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0125/24 |
Vrátené poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
07491310 |
|
40,63 € |
28.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1090/24 |
- servis služobného auta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
224,16 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
