| 0844/24 |
Nákup živých kvetov, kytíc a kvetinových aranžmánov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
2 300,00 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0090/24 |
Odborný posudok k PD pre úzmené rozhodnutie cyklotrasa Suchá nad Parnou - Zvončín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hydromeliorácie, štátny podnik |
35860839 |
|
87,60 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
Nasadenie a nastavenie modulu Návrh rozpočtu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
21 733,73 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1490/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0851/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
804,96 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0860/24 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SK 8 |
42053315 |
|
400,00 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0859/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
149,70 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0858/24 |
Darčekové eko tašky na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
117,60 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1496/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
33,62 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0079/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1551/24 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
100,80 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1536/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 478,40 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1528/24 |
Tepovanie a umytie mot. vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
499,98 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1527/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
186,72 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1497/24 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
48,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1572/24 |
Dodávka elektriny - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,37 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1571/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
686,94 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1577/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Z rozprávky do rozprávky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ KARPATOŠ |
50015290 |
|
1 500,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1526/24 |
Kurz "Kurz prvej pomoci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
900,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1501/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
