| 1104/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 513,60 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1106/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
526,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1962/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,80 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1102/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
6 291,60 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1947/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 527,42 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1960/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení vojenských rovošiat slovenskej armády z obdobia 2. svetovej vojny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub vojenskej histórie Trnavská posádka |
50529048 |
|
2 000,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1942/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní krajskej konferencie "Nestrať sa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike |
17061334 |
|
2 500,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1950/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1952/24 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
38,40 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1961/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na Majstrovstvách Európy klubov v plážovom futbale |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Róbert Hustý |
51211556 |
|
1 000,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1943/24 |
Zemný plyn 1.12. - 31.12.2024 /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1946/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,90 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1948/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
5 820,91 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1949/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 554,59 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1958/24 |
Magnety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
30,68 € |
02.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1956/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
02.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1957/24 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
48,00 € |
02.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1944/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na medzinárodnom folkórnom festivale INTERNATIONALE Folklore Radnevo 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DFS Juránek |
50753614 |
|
1 500,00 € |
02.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1955/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
02.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1953/24 |
Montáž a dodanie uzamykacieho systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Vrábel - SEZAM |
33214760 |
|
842,55 € |
02.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
