| 1132/24 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCO STORES SR, a. s. |
31321828 |
|
67,51 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1131/24 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s.
pobočka |
35793783 |
|
22,90 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1154/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BAR.BAR s.r.o.Pension & Restaurant PATRIOT |
36259179 |
|
175,00 € |
03.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0120/24 |
Nájom pozemkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Zavar |
00313203 |
|
1,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1969/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1973/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
502,94 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1979/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Vítanie leta vo vinici 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ REGIÓN PONDUS |
52225038 |
|
1 500,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1974/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
163,80 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1978/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 411,20 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1975/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 467,07 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1966/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1972/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1970/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby, Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
03.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1971/24 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
03.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1964/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 494,00 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1977/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
587,30 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0128/24 |
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie "Cyklotrasa Čierna voda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DKVIA s.r.o. |
51332124 |
|
58 200,00 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1967/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1968/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1965/24 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
611,46 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
