| 1798/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1816/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 525,69 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0108/24 |
Nasadenie a nastavenie modulu Odsúhlasenie rozpočtu - doplnenie požadovaných kontrol |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
21 032,40 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1002/24 |
Zrnková káva pre potreby sekretariátu Predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
502,49 € |
06.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1004/24 |
taška na notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doop trade s. r. o. |
52476481 |
|
26,85 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1003/24 |
nákup služobného mobilného telefónu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
162,63 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1001/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
1 451,40 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1792/24 |
Sušené ovocie, oriešky a čaj - repre účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Modrá čerešňa s. r. o. |
54446830 |
|
362,20 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1790/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Dávida Mészárosa - Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda, Školský objekt č.888, Veľká Mača |
36080501 |
|
230,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1782/24 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 591,33 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1788/24 |
Výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
29,70 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1783/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 518,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1784/24 |
Odznak - repre účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
765,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1787/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 508,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1791/24 |
Školenie "Transferové oceňovanie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
42499500 |
|
45,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1785/24 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
391,20 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1786/24 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
625,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1789/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 128,20 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0995/24 |
- výroba nálepiek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prompt, security printing s.r.o. |
54100615 |
|
41,04 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0990/24 |
kreslá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
36740870 |
|
1 500,00 € |
05.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
