Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0512/24 Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Action Slovakia s.r.o. 54527571 20,89 € 30.05.2024 05.06.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0509/24 Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s., ŠEVT a.s. 31331131 20,40 € 30.05.2024 05.06.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0510/24 Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TEDi Betriebs s.r.o. 46919872 64,30 € 30.05.2024 05.06.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0514/24 Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 6,28 € 30.05.2024 05.06.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0511/24 Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vetro-plus, s. r. o. 36410896 45,94 € 30.05.2024 05.06.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0513/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 208,10 € 30.05.2024 08.06.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0793/24 Papierenský materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 MARK bal 36241610 67,28 € 30.05.2024 12.06.2024 Faktúra
0788/24 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku v k.ú. Sereď Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Ľubomír Križan 43302378 250,00 € 30.05.2024 12.06.2024 Faktúra
0787/24 Workshop "Macramé opasok, vyšívanie na svoje oblečenie - Fashion mini Market" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Zuzana Pešková 46377867 126,00 € 30.05.2024 13.06.2024 Faktúra
0789/24 Sprievodný program v podobe DJ setu počas podujatia SWAP rastlín KCT Trnavský samosprávny kraj 37836901 Erik Šiška 55347789 400,00 € 30.05.2024 18.06.2024 Faktúra
0882/24 Kytica a veniec na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 FLORALart s.r.o. 50082426 250,00 € 30.05.2024 24.06.2024 Faktúra
0898/24 Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu Trnavský samosprávny kraj 37836901 HAPPY Agency, s.r.o. 51104199 500,00 € 30.05.2024 24.06.2024 Faktúra
0852/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 LARK s.r.o. 31415296 348,00 € 30.05.2024 24.06.2024 Faktúra
0504/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 90,00 € 29.05.2024 05.06.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0503/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 38,40 € 29.05.2024 05.06.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0502/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 197,50 € 29.05.2024 05.06.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0506/24 plastové tovary Trnavský samosprávny kraj 37836901 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 21,65 € 29.05.2024 05.06.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0505/24 letáčiky na DOD Trnavský samosprávny kraj 37836901 Váry s.r.o. 47517824 272,16 € 29.05.2024 05.06.2024 Ing. Lívia Kuchárková vedúca OPU Objednávka
0508/24 Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 Trnavský samosprávny kraj 37836901 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 648,20 € 29.05.2024 05.06.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0507/24 Zapojenie výdajníka vody Trnavský samosprávny kraj 37836901 MARLUS Group s.r.o. 31411304 69,00 € 29.05.2024 07.06.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka