| 0140/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,04 € |
04.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0141/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,01 € |
04.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0130/24 |
Letenky Brusel - Viedeň a späť /Michaela Paľašová/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
374,32 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0132/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,06 € |
03.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0131/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
48,33 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0137/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,11 € |
03.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0136/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,16 € |
03.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,07 € |
03.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0138/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,03 € |
03.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0133/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
0,98 € |
03.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0134/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,03 € |
03.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1110/24 |
dekoračné potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROJUAN s. r. o. |
54121141 |
|
5,00 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1108/24 |
vymena bombičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
26,97 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1109/24 |
zdravotnícky materiál na Dni zdravia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
201,70 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1107/24 |
Vianočná výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
500,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1111/24 |
- predpokladaný nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 500,00 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1113/24 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEAN, s.r.o. |
46436278 |
|
23,00 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1114/24 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mabia trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
12,00 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1115/24 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
9,00 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1112/24 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvia Mikušová - Olívia - Silvia MARKET |
17761620 |
|
14,00 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
