| 1986/24 |
Workshop v rámci projektu Participatívneho rozpočtu Inklúzia bez exkluzívnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAKUKI universe s.r.o. |
55451535 |
|
230,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1987/24 |
Workshop v rámci projektu Participatívneho rozpočtu Inklúzia bez exkluzívnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArtLab, s.r.o. |
51321700 |
|
500,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1984/24 |
Oprava mot. vozidla TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
224,16 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1982/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
317,50 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1985/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 491,32 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1981/24 |
Programové licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ISSO, s.r.o. |
36001015 |
|
25 257,60 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1983/24 |
Výmena naplne do zásobníka vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
26,97 € |
04.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0140/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,04 € |
04.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0141/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,01 € |
04.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0130/24 |
Letenky Brusel - Viedeň a späť /Michaela Paľašová/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
374,32 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0132/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,06 € |
03.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0131/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
48,33 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0137/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,11 € |
03.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0136/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,16 € |
03.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,07 € |
03.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0138/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,03 € |
03.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0133/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
0,98 € |
03.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0134/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,03 € |
03.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1110/24 |
dekoračné potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROJUAN s. r. o. |
54121141 |
|
5,00 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1108/24 |
vymena bombičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
26,97 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
