| 0003/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
209,94 € |
08.01.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2122/23 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 082,26 € |
05.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0023/24 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0479/23 |
Pripravované projekty - vybudovanie nabíjacej stanice, k.ú. Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
180,00 € |
04.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0478/23 |
Pripravované projekty - vybudovanie nabíjacej stanice, k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
180,00 € |
04.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0477/23 |
Pripravované projekty - vybudovanie nabíjacej stanice, k.ú. Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
180,00 € |
04.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0476/23 |
Pripravované projekty - vybudovanie nabíjacej stanice, k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
180,00 € |
04.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0475/23 |
Pripravované projekty ORP - vybudovanie nabíjacej stanice, k.ú. Šamorín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
180,00 € |
04.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0474/23 |
Pripravované projekty - vybudovanie nabíjacej stanice, k.ú. Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
180,00 € |
04.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
- servis složobných vozidiel úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
2 000,00 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0004/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
04.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 363,60 € |
04.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2150/23 |
Vyúčtovanie - dodávka elektriny 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5,55 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0108/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,75 € |
04.01.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0109/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
0,82 € |
04.01.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Preklady a tlmočenie do cudzieho jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
2 000,00 € |
03.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0010/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
03.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Nabíjanie složobných motorových vozidiel TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1 000,00 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0002/24 |
- nákup PHM do služobných motorových vozidiel TTSK
a služobného motorového vozidla pre ROP
od 01.01.2024 do 31.12.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
25 000,00 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0008/24 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP ORACLE Standard Edition pre potreby ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
15 565,34 € |
03.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
