| 0027/24 |
Darčekové koše |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VikingDekor, s. r. o. |
55247172 |
|
78,00 € |
17.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
- sťahovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
284,00 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0032/24 |
- hasiace zariadenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 350,12 € |
17.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0006/24 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
2 775,60 € |
17.01.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144/24 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
864,00 € |
17.01.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Občerstvenie pri príležitosti prijatia veľvyslanca Cypru u predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0027/24 |
Oprava poruchy kávaovaru JURA na sekretariáte predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Haláchy VTM Gastroz |
34407316 |
|
216,00 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0028/24 |
identifikačné karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
285,60 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0028/24 |
poskytovaná služba GPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
739,44 € |
16.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
16.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
Prenájom pozemkov za rok 2024 - realizácia projektu "Lávka cez rieku Moravu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kopčany |
34014357 |
|
376,10 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku - výpočet jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 2683/3 a parc. č. 2683/20, tak ako je to vyznačené v Geometrickom pláne č. 16/2023 z 5.5.2023 spočívajúce v práve prechodu a prejaz |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
450,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0024/24 |
cenaantonasrholca.sk (.sk doména) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0023/24 |
- servis BOZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
892,60 € |
15.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0032/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
379,50 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
12.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0022/24 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
12.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0022/24 |
Kancelársky nábytok - stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
36740870 |
|
2 939,99 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Normy - Pravidlá písania a úpravy písomností, Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
|
30810710 |
|
46,30 € |
12.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Dobropis - technická podpora prevádzky, údržby a rozvoj IS eranet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
4 992,00 € |
12.01.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
