| 0036/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
139,31 € |
18.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Západ.múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Filter do kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
79,80 € |
18.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
30,45 € |
18.01.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
Hospodárske noviny - predplatné na rok 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
301,36 € |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0033/24 |
Dekoračné potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VikingDekor, s. r. o. |
55247172 |
|
40,32 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0037/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemku parc. reg. „C” par. č. 138/1 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6123 m2 na liste vlastníctva č. 106, v katastrálnom území Michal na Ostrov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HODNOTA s.r.o. |
51931621 |
|
300,00 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0031/24 |
filtračné patróny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
79,80 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0034/24 |
črepníky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
194,22 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0035/24 |
kalibrácia AED prístroja + elektródy pre dospelého |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
324,00 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0027/24 |
Darčekové koše |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VikingDekor, s. r. o. |
55247172 |
|
78,00 € |
17.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
- sťahovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
284,00 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0032/24 |
- hasiace zariadenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 350,12 € |
17.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0006/24 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
2 775,60 € |
17.01.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144/24 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
864,00 € |
17.01.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Občerstvenie pri príležitosti prijatia veľvyslanca Cypru u predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0027/24 |
Oprava poruchy kávaovaru JURA na sekretariáte predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Haláchy VTM Gastroz |
34407316 |
|
216,00 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0028/24 |
identifikačné karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
285,60 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0028/24 |
poskytovaná služba GPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
739,44 € |
16.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
16.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
