| 0042/24 |
Predplatné služieb na vo-portal.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
22.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
Ročný paušál - základná údržba výrobkov WIS/W |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
945,00 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. |
02057531 |
|
6 500,00 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
Prenájom pozemku za účelom realizácie a prevádzky stavby "Návštevnícke centrum pri vodnom mlyne Tomášikovo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik org. zložka OZ Podunajsko |
36038351 |
|
760,00 € |
19.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Doprava žiakov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Smolenice |
37836498 |
|
340,00 € |
19.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
odpadové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS Garden, s.r.o. |
46903763 |
|
1 102,80 € |
19.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0065/24 |
Bezpečnostná nádoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
174,00 € |
19.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
Stolárske práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOBLO, spol. s r.o. |
45630429 |
|
1 200,00 € |
19.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
Výroba stálej tabule "Deinštitucionalizácia Domova SS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
585,00 € |
19.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
Osviežovač vzduchu pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
101 DROGÉRIE
Emil Krajčík, s.r.o.
Prevádzka: Clementisa 15, 917 00 Trnava |
36246204 |
|
11,78 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0039/24 |
Spotrebný materiál pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
1 500,00 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0040/24 |
Spotrebný materiál pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
2 000,00 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0041/24 |
stolárske práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOBLO, spol. s r.o. |
45630429 |
|
1 200,00 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0038/24 |
Nealkoholické nápoje pre potreby sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
2 000,00 € |
18.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0042/24 |
Osobitná zmluvná doprava 2 autobusov určených na prepravu detí odídencov z Ukrajiny z Humanitárneho centra v Gabčíkove do vzdialených základných škôl v Šamoríne a Dunajskej Strede, vrátane 1 strednej školy
- trasa: Humanitné centrum Gabčíkovo - smer Šamor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
41 472,00 € |
18.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0050/24 |
Webinár "Ročné zúčtovanie za rok 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
108,00 € |
18.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Haláchy VTM Gastroz |
34407316 |
|
216,00 € |
18.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
18,72 € |
18.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
18.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
18.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
