| 0059/24 |
- nákup sady stieračov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
42,54 € |
24.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0068/24 |
Vývoz odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS Garden, s.r.o. |
46903763 |
|
1 102,80 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0183/24 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPTIK MORVAY |
36262633 |
|
52,00 € |
24.01.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0050/24 |
Zabezpečenie občerstvenia na 10. zasadnutie Zastupiteľstva TTSK dňa 14.02.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
299,60 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0046/24 |
licencie finstat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
420,00 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0049/24 |
Zabezpečenie občerstvenia pre poslancov na 8. zasadnutie Rady TTSK dňa 30.01.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0048/24 |
elektrické rýchloviazače |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 283,50 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0047/24 |
Inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
46,37 € |
23.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0045/24 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
70,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
888,00 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0051/24 |
Sťahovanie nábytku do budovy SOŠE Sibírska, Trnava, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
284,00 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
Batéria do záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
91,70 € |
23.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
Pevný disk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
124,98 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0182/24 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eyerim s.r.o. |
47970006 |
|
97,50 € |
23.01.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0045/24 |
- parkovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
400,00 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0047/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
198,00 € |
22.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
387,00 € |
22.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
Organizačné zabezpečenie podujatia Winter Cup TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HK HAVRANI Piešťany |
42401917 |
|
2 212,00 € |
22.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Webinár "Riziková kontrola verejného obstarávania (OP Slovensko)" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
79,00 € |
22.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
