| 0070/24 |
Kuchynské vybavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
297,89 € |
29.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0076/24 |
Vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie priľahlých pozemkov športovej haly v Obchodnej akadémii v Seredi.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Maroš Oravec - GEODET |
47137967 |
|
457,00 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0067/24 |
Školenie pre zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
10 200,00 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mgr. Jozef Viskupič |
predseda TTSK |
Objednávka |
| 0069/24 |
Krajský hokejový turnaj o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub 91 Senica |
17641799 |
|
1 000,00 € |
29.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0012/24 |
Letenky Viedeň - Bukurešť a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
315,99 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Letenky Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
629,11 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Tlač a väzba propagačného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
688,80 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0064/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
941,52 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0066/24 |
Výroba foldrov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
597,60 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0065/24 |
Nákup živých kvetov, aranžmá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
2 000,00 € |
26.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0066/24 |
Prístup účtovných informácií firiem na stránku www.finstat.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
420,00 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
26.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Repre - hodvábne šatky ručne maľované s rôznymi motívmi TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
270,00 € |
25.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
integrácia údajov registra právnických osôb - z verzie 1 na verziu 2, v zmysle Zmluvy o poskytovaní podpory a rozvoja informačného systému Fabasoft |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 540,00 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Mgr. Jozef VIskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0063/24 |
Úprava front prostredia per portálové riešenie elektronických služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
5 692,50 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056/24 |
Sada predných stieračov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
42,54 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Stavebné práce "Cyklocestička smer Jaslovské Bohunice SO 02 - Premostenie vodného toku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
26 975,53 € |
25.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Otvárač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROSLER Praha, spol. s r.o. |
17048257 |
|
11,75 € |
25.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Predplatné Hospodárske noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
301,36 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
