| 0266/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0172/24 |
Účasť na konferencii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANKOV group, s. r. o. |
46025464 |
|
478,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0178/24 |
Pitná voda /cisterna/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
73,91 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0261/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
716,59 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0260/24 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet-zupa-tt.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0259/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0258/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0257/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,06 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0254/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0253/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
474,80 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0248/24 |
Prenájom reprografických zariadení,licencie podpory softvérového produktu správy tlače,tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
4 963,27 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0237/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0282/24 |
Kábel k PC, tlačiarni, dátový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
94,80 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0244/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0296/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,40 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0256/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 797,69 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0255/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0549/24 |
Dodávka elektriny 3/2024 ( mlyn Tomášikovo) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0550/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
9 311,82 € |
01.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0466/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,46 € |
01.03.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
