| 0263/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0262/24 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0277/24 |
Poplatok za službu "Easy Desing" na portáli WWW.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
838,80 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Licencia POWER BI PRO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Microsoft Ireland Operations Limited |
IE8256796U |
|
1 015,20 € |
05.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0180/24 |
Nákup batérií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
13,96 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0247/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0216/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku, k.ú. Sereď. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
1 100,00 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0250/24 |
Prenájom priestorov - Študijná návšteva odborníkov miestnych samospráv a kantónov z Bosny a Hercegoviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
409,82 € |
04.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0274/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
9 552,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
217,11 € |
04.03.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0467/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,15 € |
03.03.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0251/24 |
Rezervačný systém Premium od 2.3.2024 do 3.3.2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
|
894,24 € |
02.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0175/24 |
Vekonočná dekorácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
123,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0174/24 |
Občerstvenie pre účastníkov II. roč. Konferencie "Cestou k stálosti".
Konferencia sa koná v rámci projektu"5P - Prvého podporného projektu pre pomáhajúce profesie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
399,75 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0239/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0179/24 |
Zabezpečenie občerstvenia počas školenia ekonómov OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 896,90 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0173/24 |
poukážky z kníhkupectva pre odeneného v rámci súťaže Vráťme knihy do škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
60,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0177/24 |
Dodanie a výsadba/doplnenie chýbajúcich drevín s balom v počte 8 ks v k.ú. Kopčany popri cyklotrase k lávke cez rieku Moravu na pozemku p. č. 3407/32
- v rámci udržateľnosti projektu Lávka Mikulčice - Kopčany
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
2 000,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0252/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0245/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Suchovská pätnástka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Suchá nad Parnou |
00313009 |
|
700,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
