| 0467/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,15 € |
03.03.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0251/24 |
Rezervačný systém Premium od 2.3.2024 do 3.3.2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
|
894,24 € |
02.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0175/24 |
Vekonočná dekorácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
123,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0174/24 |
Občerstvenie pre účastníkov II. roč. Konferencie "Cestou k stálosti".
Konferencia sa koná v rámci projektu"5P - Prvého podporného projektu pre pomáhajúce profesie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
399,75 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0239/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0179/24 |
Zabezpečenie občerstvenia počas školenia ekonómov OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 896,90 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0173/24 |
poukážky z kníhkupectva pre odeneného v rámci súťaže Vráťme knihy do škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
60,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0177/24 |
Dodanie a výsadba/doplnenie chýbajúcich drevín s balom v počte 8 ks v k.ú. Kopčany popri cyklotrase k lávke cez rieku Moravu na pozemku p. č. 3407/32
- v rámci udržateľnosti projektu Lávka Mikulčice - Kopčany
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
2 000,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0252/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0245/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Suchovská pätnástka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Suchá nad Parnou |
00313009 |
|
700,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0266/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0172/24 |
Účasť na konferencii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANKOV group, s. r. o. |
46025464 |
|
478,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0178/24 |
Pitná voda /cisterna/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
73,91 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0261/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
716,59 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0260/24 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet-zupa-tt.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0259/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0258/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0257/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,06 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0254/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0253/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
474,80 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
