| 0231/24 |
publikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
42,20 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0232/24 |
publikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
12,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0221/24 |
Zabezpečenie občerstvenia na 11. zasadnutie Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
753,40 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0230/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Oreské. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
200,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0229/24 |
konštrukcia na vodnú sprchu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miroslav Kameník |
520102815 |
|
94,10 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0349/24 |
Administratívny poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0348/24 |
Administratívny poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0346/24 |
Akumulátor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
|
301,10 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0341/24 |
USB adaptér, replikátor portov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
258,31 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0340/24 |
Predlžovacie káble |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
298,39 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0223/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
21.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0363/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MaPa Appetito s.r.o. |
52006450 |
|
159,50 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0356/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 252,00 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0284/24 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
150,00 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0219/24 |
Kuchynské vybavenie a drobný spotrebý materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
123,26 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0345/24 |
Oprava a údržba chladiacich zostáv |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
3 624,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0344/24 |
Oprava a údržba chladiacich zostáv |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
529,20 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0354/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola automobilová Coburgova, Trnava |
17053676 |
|
160,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0339/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
55,10 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0332/24 |
API prístup k údajov zo sčítačov osadené na území TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
1 800,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
