| 0728/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
2 257,50 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0727/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 275,00 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0748/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0737/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
146,90 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0736/24 |
Občerstvenie, doprava, výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 302,00 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0735/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
146,90 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0479/24 |
Spotrebný materiál na DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCO STORES SR, a. s. |
31321828 |
|
52,18 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0480/24 |
Spotrebný materiál na DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
462,15 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0755/24 |
Utierky, čistiace a hygienické potreby na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
46,50 € |
22.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0752/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
462,15 € |
22.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
200,00 € |
22.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0732/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
4 799,51 € |
22.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0474/24 |
Spotrebný materiál na DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
46,50 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0472/24 |
fototašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
1 077,60 € |
21.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0725/24 |
Výroba pečiatky na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
75,28 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0724/24 |
Výroba štočka, pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
36,26 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0471/24 |
Pitná voda v bareloch na DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
89,38 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0730/24 |
Nahratie certifikátu a konfigurácia stránky dochádzkového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
66,00 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0742/24 |
Cukrovinky - darčekové krabice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
2 382,00 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0729/24 |
Školenie v oblasti ekologického pestovania rastlín a vedenie workshopu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Janka Steckerová |
41438027 |
|
400,00 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
