| 2030/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
54,60 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2020/24 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
795,30 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2021/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
58,80 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2022/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
207,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2031/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia " Benefičný koncert" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Handmade by Šastín-Stráže |
51271851 |
|
300,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2029/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na baletné predstavenie "Z rozprávky do rozprávky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Súkromné tanečné konzervatórium D. Nebylu |
37849948 |
|
1 000,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2016/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní literárneho večera s názvom " Július Szarka - Betlehemská hviezda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Kráľov Brod |
00306053 |
|
2 500,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2025/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2026/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2032/24 |
Paušál - aplikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti a Prístup do IS eranet a služby s tým súvisiace |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
14 928,00 € |
09.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2027/24 |
Servisná podpora pre HW systémy siete |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45 049,99 € |
09.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0145/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,79 € |
09.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,77 € |
08.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
3,35 € |
07.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1137/24 |
dekoračné potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Marina Golubeva - "Margo" |
33222185 |
|
89,60 € |
06.12.2024 |
|
|
08.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1135/24 |
Predĺženie platnosti licencie Stavebného riešenia o 12 mesiacov: |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 137,60 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1134/24 |
USB Token eToken |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PosAm spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1136/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
566,00 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 2010/24 |
Online Trnava - stretnutie so županmi -MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
2 400,00 € |
06.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2009/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
06.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
