| 0301/24 |
nerezový vozík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
142,80 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0304/24 |
plošinové vozíky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
127,20 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0306/24 |
vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
64,80 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0303/24 |
rudle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
204,72 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0307/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k. ú. Dechtice. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
350,00 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0302/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
623,86 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0308/24 |
Občerstvenie
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 674,00 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0490/24 |
Školenie KCT - otvárame LABY- prednáška o AI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Studio Bororo s. r. o. |
53071387 |
|
230,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0492/24 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
14,40 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0483/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
298,58 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0497/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0482/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0484/24 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
508,15 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Spojená škola Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
4 800,00 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0522/24 |
Poplatok za odvoz, likvidáciu a recykláciu obalového materiálu a papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
50,40 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0494/24 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
448,00 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0514/24 |
Skladací plošinový vozík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
127,20 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0509/24 |
Mandátny certifikát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
33,62 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0300/24 |
- prenájom kontajnerov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
244,32 € |
12.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0032/24 |
Posúdenie projektovej domunentácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. |
55967850 |
|
216,00 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
