| 0026/24 |
Normy - Pravidlá písania a úpravy písomností, Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
|
30810710 |
|
46,30 € |
12.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Dobropis - technická podpora prevádzky, údržby a rozvoj IS eranet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
4 992,00 € |
12.01.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Dobropis - technická podpora prevádzky, údržby a rozvoj IS eranet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
8 496,00 € |
12.01.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
batérie do ovládačov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
67,84 € |
11.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0019/24 |
Dekoračné potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VikingDekor, s. r. o. |
55247172 |
|
78,00 € |
11.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0018/24 |
Winter cup TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HK HAVRANI Piešťany |
42401917 |
|
2 212,00 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0025/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
313,32 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
publikácie STN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
|
30810710 |
|
46,30 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0015/24 |
do záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
91,70 € |
10.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0017/24 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Prenájom nebyt. priestorov 01/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
Podpora mzdového informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
32 131,20 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
Podpora personálneho informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
10 594,80 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Školenie pre zamestnancov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
468,00 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0010/24 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
108,00 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0011/24 |
Školenie zamestnancov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
143,04 € |
09.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0012/24 |
sušiak |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCO STORES SR, a. s. |
31321828 |
|
41,99 € |
09.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0013/24 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
238,80 € |
09.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0014/24 |
pevné disky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
124,98 € |
09.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0014/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
460,00 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
