| 0526/24 |
Čistenie a oprava výdajníkov na vodu na ÚTTSK, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
104,00 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0518/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
98,28 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0524/24 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
754,83 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0543/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0542/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0535/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
44,10 € |
18.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/24 |
Dobropis k fa 230100297 Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Mudrocha v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
612,00 € |
18.04.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0326/24 |
Podporné služby k podujatiam - Župný race TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šrolová, s. r. o. |
52348148 |
|
670,00 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0319/24 |
Regionálne víno ako dar TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
612,00 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0325/24 |
Medovníky - Zastúpenie TTSK v Bruseli - Deň Európy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
100,00 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0324/24 |
darčekové poukážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INFINITY team, s.r.o. |
36563323 |
|
1 500,00 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0517/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
40,50 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0511/24 |
Repre - hodvábne šatky ručne maľované s rôznymi motívmi TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
324,00 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0322/24 |
- nákup diskov na služobné motorové vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
758,40 € |
17.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0323/24 |
Prenájom tréningového centra - Župný race TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
P+P s.r.o. |
47102918 |
|
5 000,00 € |
17.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0531/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0525/24 |
Rýchlovarná kanvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,90 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0321/24 |
Občerstvenie - XVI. ročník Župnej olymiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
8 908,00 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0520/24 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Vinohrady nad Váhom 347 |
37840592 |
|
235,20 € |
17.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0515/24 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
4 587,63 € |
17.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
