| 0624/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
127,60 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0623/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
131,28 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0593/24 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
34,80 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0570/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0683/24 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 008,00 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0662/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
630,34 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0660/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
375,57 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0643/24 |
Daňovo-poradenské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
576,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0646/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0685/24 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0445/24 |
Mentoring |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Tomáš Volek, advokát |
52864898 |
|
200,00 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0595/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 855,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0919/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0550/24 |
Google disk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
9 |
|
112,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0035/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
4,14 € |
30.04.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0920/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,87 € |
30.04.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0352/24 |
Regionálne cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
327,24 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0331/24 |
Kalibrácia alkotestera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
36,00 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0356/24 |
letenky v ramci projektu REWARD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ryanair DAC |
104547 |
|
1 793,53 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0361/24 |
ubytovanie v rámci projektu REWARD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vila Galé Collection Tomar |
11475 |
|
1 037,40 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
