| 0116/24 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0130/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku - výpočet jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
450,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0127/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0180/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 865,58 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0179/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 687,13 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0178/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
935,28 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0118/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0120/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0119/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
licencie Power BI Pro na 3 roky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Microsoft Ireland Operations Limited |
IE8256796U |
|
1 015,20 € |
01.02.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0081/24 |
Hodvábne ručne maľované šatky ako reprezentačný dar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
324,00 € |
31.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0084/24 |
balík služieb PROFESSIONAL-K na stránke www.TRANSPAREX.SK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 152,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0078/24 |
Tlač a väzba propagačného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
688,80 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
346,92 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0083/24 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
320,16 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0090/24 |
Kultlúrne vystúpenie - vstupenky na Detektívnu interaktívnu hru pre zamestnancov ÚTTSK, prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
2 234,60 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
