| 0616/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0614/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0639/24 |
Dekoračné predmety, záhradné náradie na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPP Slovakia s.r.o. |
36787507 |
|
95,65 € |
01.05.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0362/24 |
- sťahovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Expres services, s.r.o. |
50337807 |
|
1 146,00 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0363/24 |
výroba informačných tabúľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
129,60 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0364/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
327,87 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0365/24 |
Spotrebný tovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
34,80 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0577/24 |
Prívesok na kľúče s potlačou TTSK na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
153,96 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0581/24 |
Zabezpečenie časomiery na XVI. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HRDO Šport - Rastislav Hrbáček |
43223672 |
|
450,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0575/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáiu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
470,40 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0573/24 |
Organizačné zabezpečenie silového päťboja počas XVI. Župnú olympiádu stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská amatérska federácia silového trojboja |
37987631 |
|
600,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0574/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
36,11 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0597/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
Stavebný dozor na stavbe "Cyklocestička Jaslovské Bohunice - AE Bohunice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 188,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0661/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 295,44 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0609/24 |
Doprava účastníkov XVI. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
3 096,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0596/24 |
Likvidácia odpadov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
173,44 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0599/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
327,24 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0585/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
717,60 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0584/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 237,88 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
