| 0094/24 |
Prenájom mantinelov na floorbalové turnaje, ktoré sa odohrajú v rámci
XVI. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BS floorball Academy |
52890074 |
|
100,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0096/24 |
Prenájom parkoviska pri MŠH a polovica parkoviska pred
reštauráciou RELAX - pri príležitosti XVI. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský úrad |
123 |
|
70,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0112/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stred.odb.škola elektrotechnická Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
2 220,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0170/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi432 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Imre Madácha s VJM-Madách Imre Gimnázium Slnečná 2, Šamorín |
17050103 |
|
432,00 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Support pre správu proxy F5 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
1 980,00 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
predlžovačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
141,48 € |
01.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0087/24 |
služby súvisiace s prístupom na internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FastSpring |
9 |
|
44,75 € |
01.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0089/24 |
kuchynské vybavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
10,40 € |
01.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0090/24 |
predlžovačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EMOS SK s. r. o. |
36392961 |
|
20,50 € |
01.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0085/24 |
Reprezentačné regionálne dary pre tuzemské a zahraničné návštevy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Somorja Distillery Samaria Ovocný Liehovar s.r.o. |
46356487 |
|
1 405,20 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0096/24 |
Doména - hloveckymost.sk (sk.doména) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
Reprezentačný dar - regionálny produkt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
549,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0086/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
387,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0125/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,40 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0123/24 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
700,60 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0121/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0117/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
484,06 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
