| 0151/24 |
Čítačka kariet do 3D tlačiarni v Kreatívnom centre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,58 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
čítačky pamäťových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,58 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0135/24 |
Samolepky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
216,00 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0155/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
941,52 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0138/24 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 576,00 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0134/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0129/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
158,00 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0152/24 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
66,00 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Školenie pracovníkov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0128/24 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
745,20 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0160/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
429,96 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0115/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0173/24 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
58,80 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0126/24 |
Ukončovanie projektu SLA zmluvy - príprava a odovzdanie podkladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
19 470,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0154/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
4 224,00 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0240/24 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
5 300,00 € |
05.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0093/24 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie v Kreatívnom centre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
158,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0092/24 |
- nastavenie a uvedenie turniketov do prevádzky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
421,20 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0095/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
824,11 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
