| 0112/24 |
Certifikované zlikvidovanie elektro IT odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
114,00 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0116/24 |
Lektoring pre Inkubátor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Eduard Marček |
46426248 |
|
240,00 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0117/24 |
Lektoring pre Inkubátor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Katarína Makýšová |
47979020 |
|
250,00 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0185/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
299,60 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0113/24 |
- servis difúzerov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
240,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0188/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
643,16 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0194/24 |
Teplo 1/2024 - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
400,82 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0193/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
161,46 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0192/24 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0189/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0200/24 |
Prenájom bezpečnostnej schránky vo VÚB, a.s. Trnava - Dolné Bašty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
151,20 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0115/24 |
Prenájom mestskej športovej haly v Trnave na XVI. ročník Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava
|
53041984 |
|
3 198,00 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0114/24 |
Spoluorganizácia XVI. ročníka Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia športu na školách |
17325391 |
|
9 000,00 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0118/24 |
Zabezpečenie protipožiarnej asistenčnej služby v objekte MšH Trnava počas slávnostného ceremoniálu XVI. ročníka Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum |
001774740533 |
|
40,00 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0199/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
517,06 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0198/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
587,50 € |
15.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0181/24 |
Seminár "Vybrané problémy v účtovníctve" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
14.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0111/24 |
Kultúrne vystúpenie na otváracom ceremoniáli XVI. ročníka Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dreamdancers |
42269059 |
|
1 770,00 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0174/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
178,37 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0184/24 |
Geometrický plán na oddelenie pozemkov k.ú. Sereď, spráne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Maroš Oravec - GEODET |
47137967 |
|
457,00 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
