| 0399/24 |
reprezentačný dar - regionálny produkt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
598,80 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0634/24 |
Prenájom florbalových mantinelov - XVI. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BS floorball Academy |
52890074 |
|
100,00 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0647/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
176,40 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0407/24 |
audio technika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
64,74 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0406/24 |
licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
6 920,40 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0648/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 319,90 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0412/24 |
Vyvesenie zástav pri prĺiežitosti kladenia vencov k 79. výročiu ukončenia II. svetovej vojny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
120,00 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0405/24 |
Občerstvenie na podujatie SlowFashion MiniMarket v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
136,10 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0637/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
901,00 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0636/24 |
Kalibrácia, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
36,00 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0669/24 |
Extendery Premium Cord HDMI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
359,65 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0668/24 |
Extendery Premium Cord HDMI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
119,88 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0641/24 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
560,00 € |
07.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Záložné diskové pole |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
59 393,00 € |
07.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0675/24 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
7 485,00 € |
07.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
221 167,90 € |
07.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0884/24 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Kvetoslavov 266 |
52250270 |
|
260,00 € |
07.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0690/24 |
Telekomunikačná technika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
|
944,00 € |
07.05.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0390/24 |
dekoračné predmeti pre DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HERTEX s. r. o. |
55094864 |
|
59,70 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0391/24 |
dekoračné predmeti pre DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Action Slovakia s.r.o. |
54527571 |
|
36,56 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
