| 0666/24 |
Workshop "Macramé závesný kvetináč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Zuzana Pešková |
46377867 |
|
252,00 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0658/24 |
Periodická kontrola zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
613,80 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0726/24 |
Workshop výroby kvetinovej čelenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Reindeer, s.r.o. |
47394757 |
|
490,00 € |
13.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0422/24 |
Ročný servis ČOV nachádzajúcej sa v areáli Centra sociálnych služieb v Rohove č. 27, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
3 840,00 € |
13.05.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 0635/24 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPTIK MORVAY |
36262633 |
|
138,00 € |
13.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0039/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vila Galé Collection Tomar |
11475 |
|
1 037,40 € |
13.05.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0420/24 |
reprezentačný dar - regionálny produkt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
1 098,00 € |
12.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0681/24 |
Občerstvenie pre účastníkov krajského turnaja v hádzanej o Pohár župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
800,00 € |
12.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0680/24 |
Technické zabezpečenie a služby pre účastníkov krajského turnaja v hádzanej o Pohár župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
2 800,00 € |
12.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0674/24 |
Prenájom zvukovej techniky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
198,00 € |
11.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0413/24 |
náhradná nápň do filtra na vodu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
30,26 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0414/24 |
oprava výmery v operáte katastra pre potreby doplnenia geometrického plánu
v rámci projektu rekonštrukcia cesty II/572 Lednice-Prieťah |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geo-group s.r.o. |
52591514 |
|
1 750,00 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradtu TTSK |
Objednávka |
| 0416/24 |
publkácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
42,58 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0417/24 |
Tričká s logoom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 543,16 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0418/24 |
Občerstvenie na podujatie Deň otvorených dverí TTSK 01.06.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
7 153,00 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0679/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
405,00 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0656/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0419/24 |
Zrnková káva pre potreby sekretariátu Predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
403,50 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0665/24 |
Kosenie trávnatých porastov na pozemku vo vlastníctve TTSK v k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
432,90 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0655/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
