| 0140/24 |
Organizačné zabezpečenie silového päťboja počas XVI. ročníka Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská amatérska federácia silového trojboja |
37987631 |
|
600,00 € |
21.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0141/24 |
Prenájom priestorov basketbalovej haly Slávia a atletického štadióna A. Hajmássyho v Trnave počas XVI. ročníka Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
402,00 € |
21.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0139/24 |
Prenájom bedmintonových kurtov počas XVI. ročníka Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BDN, spol. s r.o. |
36238635 |
|
682,00 € |
21.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0214/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0205/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
100,90 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0210/24 |
Propagácia stredných škôl TTSK v Új Szó |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
1 620,00 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0227/24 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
58,80 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0316/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 723,50 € |
21.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0250/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrea Kvotidianová - KVETY ANDREA |
34426876 |
|
6,00 € |
21.02.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0134/24 |
zapaľovače |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
24,75 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0131/24 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie obcí - Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
34006656 |
|
40,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0132/24 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
|
37,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0133/24 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
|
40,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0137/24 |
- servis služobného auta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO - IMPEX spol.s.r.o. |
17329477 |
|
209,62 € |
20.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0130/24 |
nákup darčekových poukážok - Výhra v rámci súťaže Participatvneho rozpočetu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
100,00 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0138/24 |
USB kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,18 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0129/24 |
darčekové poukážky ako Výhra v rámci súťaže Participatvneho rozpočetu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
50,00 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0202/24 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Unín 420 |
37838580 |
|
245,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0206/24 |
Servis služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO - IMPEX spol.s.r.o. |
17329477 |
|
209,62 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0213/24 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
