| 0243/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáiu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
268,80 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0249/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0267/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0295/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 000,99 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0294/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 126,77 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0290/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
189,48 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0289/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
291,08 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0288/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
92,64 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0286/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,52 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0284/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
807,40 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
Stavebné práce "Cyklocestička smer Jaslovské Bohunice SO 02 - Premostenie vodného toku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
5 661,78 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Zateplenie strechy na objekte ÚTTSK - výkon inžinierskej činnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Becker spol. s r.o. |
43867243 |
|
5 304,00 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0246/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 728,03 € |
29.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0238/24 |
Doprava detí odídencov z Ukrajiny z Humanitného centra v Gabčíkove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
8 799,40 € |
29.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
Notebooky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
|
2 510,40 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0298/24 |
IT technika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
|
82 689,60 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0557/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
88,63 € |
29.02.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0552/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1,59 € |
29.02.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0551/24 |
Dodávka elektriny - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4,76 € |
29.02.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0162/24 |
420 kreditov pre Hosting a domény Websupport
1 kredit - 1€ bez DPH |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
504,00 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
