| 0244/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0296/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,40 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0256/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 797,69 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0255/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0549/24 |
Dodávka elektriny 3/2024 ( mlyn Tomášikovo) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0550/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
9 311,82 € |
01.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0171/24 |
aranžmány |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 291,00 € |
29.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0236/24 |
Kredity pre platenie domén a hostingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
504,00 € |
29.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0230/24 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
4 117,81 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0242/24 |
Vlajky Bosna a Hercegovina |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
64,80 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0167/24 |
softvér vyšívací Wilcom Decorating pre spustenie vyšívacieho stroja
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
2 279,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0168/24 |
Vyšívacie nite POLYFIL návin 50000m
spodná niť POLYFIL biela, čierna návin 10000m
podkladový materiál trhací 1 bal. V. 120cm x d. 100m |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
596,90 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0169/24 |
elektroinštalačné práce v Kreatívnom centre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Igor Káčer |
47829923 |
|
400,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0170/24 |
Náradný akumulátor, 12 V, Kapacita 288DAh
do záložných zdrojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
|
301,10 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0234/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0241/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
34,45 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0164/24 |
- servis složobného vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
189,48 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0165/24 |
- servis složobného vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
291,08 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0166/24 |
- servis složobného vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
92,64 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0285/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 493,32 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
