| 0475/24 |
vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
168,00 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0481/24 |
Informačné letáčiky k DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
39,36 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0476/24 |
dodanie a montáž klimatizácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Levero s. r. o. |
54869676 |
|
20 457,40 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0477/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
250,00 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúci zamestnanec |
Objednávka |
| 0728/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
2 257,50 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0727/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 275,00 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0748/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0737/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
146,90 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0736/24 |
Občerstvenie, doprava, výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 302,00 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0735/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
146,90 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0479/24 |
Spotrebný materiál na DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCO STORES SR, a. s. |
31321828 |
|
52,18 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0480/24 |
Spotrebný materiál na DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
462,15 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0755/24 |
Utierky, čistiace a hygienické potreby na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
46,50 € |
22.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0752/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
462,15 € |
22.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
200,00 € |
22.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0732/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
4 799,51 € |
22.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0731/24 |
Dekorácia na súťaž Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
E-Fulfillment s.r.o. |
51456818 |
|
63,25 € |
22.05.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0474/24 |
Spotrebný materiál na DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
46,50 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0472/24 |
fototašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
1 077,60 € |
21.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0725/24 |
Výroba pečiatky na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
75,28 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
