| 0489/24 |
- nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
45,82 € |
24.05.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0484/24 |
plaketa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
52,00 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0485/24 |
Spotrebný materiál na DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
61,40 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0494/24 |
Informačné letáčiky k DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
206,40 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0486/24 |
Spotrebný materiál na DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JARIM, s. r.o. |
45488592 |
|
2,00 € |
23.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0487/24 |
Spotrebný materiál na DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JARIM, s. r.o. |
45488592 |
|
10,40 € |
23.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0488/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
426,00 € |
23.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0743/24 |
Dodávka služieb spojených s prevádzkou aplikácii - zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr a archivácia dokumentov úradu a organizácií TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
396,00 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0753/24 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
61,40 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0478/24 |
Informačné letáčiky k DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
400,06 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0475/24 |
vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
168,00 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0481/24 |
Informačné letáčiky k DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
39,36 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0476/24 |
dodanie a montáž klimatizácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Levero s. r. o. |
54869676 |
|
20 457,40 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0477/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
250,00 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúci zamestnanec |
Objednávka |
| 0728/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
2 257,50 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0727/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 275,00 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0748/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0737/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
146,90 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0736/24 |
Občerstvenie, doprava, výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 302,00 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0735/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
146,90 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
