| 0190/24 |
Školenie pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PDCS,o.z. |
31782451 |
|
270,00 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0301/24 |
Telefonická podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 861,00 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0314/24 |
Dátový kábel AlzaPower Core |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
145,68 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0151/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SA THON BELGIUM - Thon Hotel EU |
9 |
|
1 034,96 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0191/24 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
540,00 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0136/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
1 264,22 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0300/24 |
Predĺženie servisnej podpory pre firewall, ps, wifi sieť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64 866,67 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0327/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
433,44 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0283/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
720,00 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0299/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 049,49 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0287/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
73,56 € |
10.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0302/24 |
Dekorácie v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 291,00 € |
10.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0278/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 587,45 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0192/24 |
Odstránenie chyby spojenia frankovacieho stroja v podateľni Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
138,00 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0293/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Celoslovenského plesu nepočujúcich" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz posunkujúcich |
42153191 |
|
500,00 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0276/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0275/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 470,00 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0280/24 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
60,02 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
213 952,12 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0217/24 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPTIKA KLATIK |
52766853 |
|
60,00 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
