| 0511/24 |
Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vetro-plus, s. r. o. |
36410896 |
|
45,94 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0513/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
208,10 € |
30.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0793/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
67,28 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0788/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku v k.ú. Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
250,00 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0787/24 |
Workshop "Macramé opasok, vyšívanie na svoje oblečenie - Fashion mini Market" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Zuzana Pešková |
46377867 |
|
126,00 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0789/24 |
Sprievodný program v podobe DJ setu počas podujatia SWAP rastlín KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Erik Šiška |
55347789 |
|
400,00 € |
30.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0882/24 |
Kytica a veniec na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
250,00 € |
30.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0898/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0852/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
348,00 € |
30.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0826/24 |
Lišta pod dvere |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
21,65 € |
30.05.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0504/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
90,00 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0503/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
38,40 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0502/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
197,50 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0506/24 |
plastové tovary |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
21,65 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0505/24 |
letáčiky na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
272,16 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0508/24 |
Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
648,20 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0507/24 |
Zapojenie výdajníka vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
69,00 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0881/24 |
Kvety na výzdobu KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 180,00 € |
29.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0785/24 |
Dodávka a montáž podlahových krytín na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
94 512,41 € |
29.05.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0499/24 |
dekorácia priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wonderwall s. r. o. |
55549888 |
|
1 058,00 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
