| 0815/24 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cirkevná spojená škola Piešťany |
42401526 |
|
456,00 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0863/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
314,70 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0883/24 |
Kytice, kvetinové boxy, ikebana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
708,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0918/24 |
Letáky a plagát na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
272,16 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0853/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
185,69 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0827/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 277,54 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0861/24 |
Údržba interiérovej a exteriérovej výsadby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
650,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0834/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 043,94 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0833/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
941,74 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0865/24 |
Demontáž, montáž, uskladnenie a likvidácia pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 541,35 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0864/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
78,24 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0862/24 |
Nájomné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave
|
00397687 |
|
1 200,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0873/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0926/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
617,06 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0799/24 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 973,34 € |
31.05.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
13,80 € |
31.05.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0512/24 |
Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Action Slovakia s.r.o. |
54527571 |
|
20,89 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0509/24 |
Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo
tlačív a.s., ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
20,40 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0510/24 |
Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
64,30 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0514/24 |
Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
6,28 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
