| 0340/24 |
Predlžovacie káble |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
298,39 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0223/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
21.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0363/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MaPa Appetito s.r.o. |
52006450 |
|
159,50 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0356/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 252,00 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0284/24 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
150,00 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0219/24 |
Kuchynské vybavenie a drobný spotrebý materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
123,26 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0345/24 |
Oprava a údržba chladiacich zostáv |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
3 624,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0344/24 |
Oprava a údržba chladiacich zostáv |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
529,20 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0354/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola automobilová Coburgova, Trnava |
17053676 |
|
160,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0339/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
55,10 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0332/24 |
API prístup k údajov zo sčítačov osadené na území TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
1 800,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0333/24 |
Výroba štočkov, podušky do existujúcej pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
31,34 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0347/24 |
Administratívny poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0335/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
348,73 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0342/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0360/24 |
Servisné práce IS 420, doprava k servisu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
138,00 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0336/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Západ.múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0023/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SA THON BELGIUM - Thon Hotel EU |
9 |
|
517,48 € |
19.03.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SA THON BELGIUM - Thon Hotel EU |
9 |
|
517,48 € |
19.03.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0211/24 |
predlžovacie káble |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
298,33 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
