| 0522/24 |
Spotrebný materiál na DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCO STORES SR, a. s. |
31321828 |
|
66,60 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0523/24 |
Spotrebný materiál na DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mabia trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
35,20 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0515/24 |
- upratovacie práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
163,80 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0516/24 |
- servis služobného motorového vozdila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
314,70 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0519/24 |
Aktualizácia znaleckého posudku č. 50/2023 k.ú. Piešťany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
350,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúci zamestnanec |
Objednávka |
| 0820/24 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
2 016,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0807/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0803/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
38,40 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0831/24 |
Sanita |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
357,80 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0796/24 |
Workshop "Tvorba vizuálnej identity KCT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
2 000,00 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0794/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
80,64 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0859/24 |
Servisná starostlivosť SLA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
300,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0857/24 |
Prevádzkovanie ČOV Rohov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
960,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0802/24 |
Doprava detí odídencov z Ukrajiny z Humanitného centra v Gabčíkove do Šamorín/Dunajská Streda a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
9 072,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0795/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0830/24 |
Studená voda pre TÚV 5/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
36,11 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0896/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
217,74 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0895/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
473,68 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0894/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 176,74 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0858/24 |
Nájomné za užívanie prenajatých nebyt.priestorov - Mestská poliklinika Trnava - vyúčt. r.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava |
17639760 |
|
69,28 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
