| 0234/24 |
publikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sprinton, s. r. o. |
44396368 |
|
8,73 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0226/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ryanair DAC |
104547 |
|
37,96 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0225/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
147,92 € |
22.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0361/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
1 203,60 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0352/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0350/24 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 1524 a 4808 za účelom realizácie stavby cyklotrasy "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo,úsek 1, 1.Sereď - Šúrovce" r.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,00 € |
22.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0377/24 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Cyklotrasa Horné Saliby - Dolné Saliby" v k.ú. Horné Saliby na |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,28 € |
22.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0233/24 |
Aktualizácia znaleckého posudku k. ú. Smolinské. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
200,00 € |
22.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0500/24 |
Prenájom častí pozemkov a vodnej stavby za účelom realizácie stavby cyklotrasy "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.1 Šúrovce - most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
9 596,34 € |
22.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0539/24 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
120,00 € |
22.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0224/24 |
Jarná údržba exteriérovej výsadby v objektoch Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
500,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0231/24 |
publikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
42,20 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0232/24 |
publikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
12,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0221/24 |
Zabezpečenie občerstvenia na 11. zasadnutie Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
753,40 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0230/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Oreské. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
200,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0229/24 |
konštrukcia na vodnú sprchu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miroslav Kameník |
520102815 |
|
94,10 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0349/24 |
Administratívny poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0348/24 |
Administratívny poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0346/24 |
Akumulátor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
|
301,10 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0341/24 |
USB adaptér, replikátor portov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
258,31 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
