| 0836/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0798/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0851/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,40 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0850/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
739,37 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0849/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
470,24 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0847/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0843/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0842/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0828/24 |
Tvorivé dielne pre deti pri príležitosti DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Slezák |
47468009 |
|
1 500,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0821/24 |
Tanečné vystúpenie FS Trnafčan Trnava pri príležitosti DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklórny súbor Trnafčan |
35592851 |
|
400,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0841/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky r. 2023 - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
659,66 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0848/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0845/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0844/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0846/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 012,83 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0521/24 |
Spotrebný materiál na DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s.
pobočka |
35793783 |
|
31,46 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0518/24 |
- prezúvanie služobných motorových vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 541,35 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0520/24 |
sanita |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
357,80 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0517/24 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
78,24 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
