| 0406/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Inklúzia vez exkluzívnosti" PR 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mi-Ka, s. r. o. |
44204949 |
|
52,55 € |
28.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0412/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
389,76 € |
28.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0461/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt Pontis - učebné pomôcky pre Centrum popularizácie fyziky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
4 361,11 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0388/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
981,43 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0387/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
921,63 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0403/24 |
Prenájom nebytových priestorov - telocvničňa s príslušenstvom za účelom akcie "Olympijský odznak všestrannosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
159,60 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0402/24 |
Nájomné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave
|
00397687 |
|
1 200,00 € |
28.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0254/24 |
pomôcky v rámci projektu participarívneho rozpočtu s názvom Inklúzia bez exkluzívnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
18,70 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0253/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
15,50 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0255/24 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
135,24 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0256/24 |
Právne poradenstvo a zastupovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
5 760,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 0251/24 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0252/24 |
Školenie pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
96,00 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0367/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
403,50 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0371/24 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
28,80 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0370/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
506,16 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0373/24 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 9056 v k.ú. Skalica - projekt "Moravská cyklotrasa, úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7,3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,00 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0270/24 |
príslušenstvo k PC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
134,91 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0407/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Inklúzia vez exkluzívnosti" PR 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
18,70 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0393/24 |
Poplatok za odvoz, likvidáciu a recykláciu obalového materiálu a papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
369,60 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
