| 0409/24 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
48,00 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0410/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0445/24 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
100,80 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0477/24 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
262,14 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0471/24 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 258,92 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0476/24 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
519,22 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0469/24 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 208,29 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0470/24 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
388,06 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0395/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 609,45 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0480/24 |
Parkovné, ročná diaľničná známka Maďarsko na služ.mot.vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
175,74 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0479/24 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie staníce/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
198,78 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0498/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0532/24 |
Dodávka elektriny - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 046,07 € |
31.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
350,00 € |
29.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0378/24 |
Odborná prehliadka na výťahoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
44962185 |
|
360,00 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0375/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
753,40 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0376/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
37,36 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0374/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
6 048,00 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0379/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
135,24 € |
28.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0435/24 |
Extendery Premium Cord HDMI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
134,91 € |
28.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
