| 1703/24 |
Zameranie adresného bodu haly – „Sklad posypového materiálu – Vojka nad Dunajom“, nezapísanej v KN, postavenej na pozemku parc. č. 356 v k.ú. Kyselica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AZ-GEO, s.r.o.
Geodetické a kartografické práce |
45961581 |
|
84,00 € |
22.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1733/24 |
Servisná podpora na vonkajšiu elektronickú úradnú tabuľu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
180,00 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1734/24 |
Preprava študentov SŠ pri príležitosti ETM - udržateľná mobilita, trasa Trnava-Viedeň-Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
797,72 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0936/24 |
licencie survio |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cleverbridge AG |
DE244822460 |
|
1 068,00 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1674/24 |
Kredit do frankovacieho stroja IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0938/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
918,75 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1676/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia Deň Rešpektu a Športu 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Integrácia svieti pre všetky deti rovnako |
42229910 |
|
5 000,00 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1686/24 |
Výroba štočka, podušky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
51,30 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1678/24 |
Školenie - "Cenová regulácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SK 8 |
42053315 |
|
360,50 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0937/24 |
Školenie - workshop " Rozvoj a manažment cykloturizmu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KIRA, n.o. |
52190820 |
|
9 500,00 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1689/24 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Sládkovičovo |
36094234 |
|
200,00 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1711/24 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
21.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0934/24 |
nákup spotrebného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
28,25 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0931/24 |
Občerstvenie na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 996,10 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0932/24 |
pneumatiky na služobné motorové vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
110,00 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0935/24 |
Letenka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
548,31 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0933/24 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
844,45 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0930/24 |
Občerstvenie na podujatie "Majstrovstvá Slovenska v Rapid šachu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
274,22 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1671/24 |
Nápoje, medové výrobky na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 435,69 € |
18.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1681/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Štefanov 329 |
37837001 |
|
115,00 € |
18.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
