| 0834/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 043,94 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0833/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
941,74 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0865/24 |
Demontáž, montáž, uskladnenie a likvidácia pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 541,35 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0864/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
78,24 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0862/24 |
Nájomné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave
|
00397687 |
|
1 200,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0873/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0926/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
617,06 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0799/24 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 973,34 € |
31.05.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0512/24 |
Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Action Slovakia s.r.o. |
54527571 |
|
20,89 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0509/24 |
Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo
tlačív a.s., ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
20,40 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0510/24 |
Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
64,30 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0514/24 |
Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
6,28 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0511/24 |
Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vetro-plus, s. r. o. |
36410896 |
|
45,94 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0513/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
208,10 € |
30.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0793/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
67,28 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0788/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku v k.ú. Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
250,00 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0787/24 |
Workshop "Macramé opasok, vyšívanie na svoje oblečenie - Fashion mini Market" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Zuzana Pešková |
46377867 |
|
126,00 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0789/24 |
Sprievodný program v podobe DJ setu počas podujatia SWAP rastlín KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Erik Šiška |
55347789 |
|
400,00 € |
30.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0882/24 |
Kytica a veniec na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
250,00 € |
30.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0898/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
