| 0930/24 |
Filter do kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
66,60 € |
12.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0956/24 |
Sklenené trofeje na udeľovanie ocenení TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
2 313,83 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0910/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
10,66 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0555/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
11.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0906/24 |
Kosenie trávnatých porastov cyklotrasy popri ceste III/1311 smer Jaslovské Bohunice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
608,50 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0905/24 |
Zametanie Cyklotrasy popri ceste III/1311 smer Jaslovské Bohunice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
163,80 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0900/24 |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na očkovanie proti vírusu HPV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
196,74 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0909/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0908/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0901/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
208,10 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0903/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
739,50 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0924/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0554/24 |
regionálne produkty určené na reprezentačné účely ako dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
2 060,50 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0551/24 |
Zabezpečenie občerstvenia a prenájom bicyklov na Športový deň TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rekreačné strediská Slovakia, s. r. o. |
46083740 |
|
4 299,00 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0552/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
164,28 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0553/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
373,87 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0890/24 |
Papierová taška na zákazku s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
1 077,60 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0893/24 |
Geometrický plán na oddelenie časti pozemku k.ú. Gáň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEODET - JS s.r.o. |
44784236 |
|
330,00 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0925/24 |
Preklad NJ- SJ pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
721,20 € |
10.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0938/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Piešťanské Zlaté stuhy 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotoklub - VCC PIEŠŤANY |
34029257 |
|
3 000,00 € |
09.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
