| 0981/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
P+P s.r.o. |
47102918 |
|
5 000,00 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
35,00 € |
18.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0945/24 |
Prenechanie nebytových priestorov veľkej a zrkladlovej sály za účelom Udeľovania verejných ocenení TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
1 423,03 € |
18.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0578/24 |
výroba štočkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
56,39 € |
18.06.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0577/24 |
regionálne reprezentačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
544,60 € |
17.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0579/24 |
náradie pre KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
47,30 € |
17.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0955/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "NIKE SUMMER BEACH TOUR - I. turnaj kategórie A" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
3 000,00 € |
17.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
187 452,92 € |
17.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1162/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
4 904,50 € |
17.06.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0936/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
376,66 € |
15.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1058/24 |
Tvorivé dielne pre deti pri príležitosti DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Strečanská |
9 |
|
1 000,00 € |
15.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0564/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
129,90 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0569/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
305,60 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0575/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deutsche Lufthansa AG |
122652565 |
|
1 032,87 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0576/24 |
Zámok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Vrábel - SEZAM |
33214760 |
|
7,20 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0928/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
118,04 € |
14.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0935/24 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
14.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0934/24 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
246,50 € |
14.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0957/24 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
42,00 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
480 273,18 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
