| 0960/24 |
Dodávka a montáž podlahových krytín na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
7 167,96 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0961/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
3 761,10 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Air Baltic Corporation AS |
40003245752 |
|
434,98 € |
21.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0587/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
63,80 € |
20.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0590/24 |
Prekladateľské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
2 000,00 € |
20.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0592/24 |
Zámky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Vrábel - SEZAM |
33214760 |
|
27,90 € |
20.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0588/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
509,87 € |
20.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0589/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
732,87 € |
20.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0591/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Air Baltic Corporation AS |
40003245752 |
|
434,98 € |
20.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0958/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 13. ročníka bežeckýich pretekov "Ružindolský Víchor" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Ružindol |
00312941 |
|
700,00 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0963/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0979/24 |
Technické zabezpečenie podujatia - 4. ročník súťaže Mladý záchranár dňa 20.06.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
3 288,00 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0585/24 |
portrét prezidenta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
324,00 € |
19.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0584/24 |
Farmaceutický materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
248,63 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0954/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
129,90 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0952/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
64,40 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0951/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
161,50 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0950/24 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
544,60 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0953/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
72,40 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
Klimatizačné jednotky pre serverovne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Levero s. r. o. |
54869676 |
|
20 457,40 € |
19.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
