| 0046/24 |
Stavebné práce "Cyklocestička popri št. ceste III/1311 Jaslovské Bohunice - AE Bohunice, SO 01 Cyklocestička" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
356,77 € |
12.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0051/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Spojená škola Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
4 800,00 € |
12.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0298/24 |
kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
19,90 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0473/24 |
Výroba stálej tabule Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
117,00 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0481/24 |
Realizácia workshopov 3D modelovania v Kreatívnom centre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lucia Bachratá |
53260694 |
|
600,00 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
176 172,61 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0499/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
550,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0475/24 |
Výsadba drevín v rámci udržateľnosti projektu Lávka Mikulčice - Kopačany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
2 000,00 € |
11.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0523/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
235,20 € |
11.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0576/24 |
Identifikačná karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
163,32 € |
11.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0292/24 |
Realizácia prednášky a workshopu v Kreatívnom centre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doba digitálna s. r. o. |
54371481 |
|
300,00 € |
10.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0297/24 |
Reprezentačné dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská káva s. r. o. |
52819612 |
|
55,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0296/24 |
výroba roll-up-ov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pieskovisko s. r. o. |
50215396 |
|
734,40 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0286/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
204,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0295/24 |
- pneumatiky na služobné motorové vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
1 171,99 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0293/24 |
výučbové modely- figuríny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HELAGO-SK |
47479256 |
|
3 689,04 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0459/24 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
1 092,00 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0489/24 |
Školenie KCT - otvárame LABY- kurz Adobe Illustrator |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MgA. Lucia Troppová |
52120317 |
|
260,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0457/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
792,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0502/24 |
Pneumatiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
1 171,99 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
