| 0971/24 |
Canon PF-05 tlačová hlava originál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
824,06 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0982/24 |
Kytice, veniec, kvetinový box |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 175,00 € |
24.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0057/24 |
Ubytovanie - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel Golden Star |
00505641 |
|
99,00 € |
24.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056/24 |
Ubytovanie - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel Golden Star |
00505641 |
|
99,00 € |
24.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1129/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na odbornú medzinárodnú aktivitu "28. slovensko-poľsko-české geodetické dni" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov |
17314453 |
|
500,00 € |
24.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0974/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
-0,86 € |
24.06.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0975/24 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
770,00 € |
24.06.2024 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0593/24 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Peciar |
40254917 |
|
450,00 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0601/24 |
Reprezentačný dar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
62,80 € |
21.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0595/24 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
114,24 € |
21.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0960/24 |
Dodávka a montáž podlahových krytín na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
7 167,96 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0961/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
3 761,10 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Air Baltic Corporation AS |
40003245752 |
|
434,98 € |
21.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0587/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
63,80 € |
20.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0590/24 |
Prekladateľské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
2 000,00 € |
20.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0592/24 |
Zámky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Vrábel - SEZAM |
33214760 |
|
27,90 € |
20.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0588/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
509,87 € |
20.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0589/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
732,87 € |
20.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0591/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Air Baltic Corporation AS |
40003245752 |
|
434,98 € |
20.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0958/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 13. ročníka bežeckýich pretekov "Ružindolský Víchor" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Ružindol |
00312941 |
|
700,00 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
