| 0154/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,58 € |
17.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,78 € |
16.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0150/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,16 € |
16.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0151/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
6,01 € |
16.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0152/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,43 € |
16.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1162/24 |
služby súvisiace s prístupom na internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEDOS Internet, a.s. |
28115708 |
|
363,60 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1163/24 |
skrátené SMS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
510,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1165/24 |
dekorácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
270,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1168/24 |
služobný mobilný telefón s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
253,20 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1170/24 |
batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
39,70 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1167/24 |
Nákup pečatiacej skrinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Vrábel - SEZAM |
33214760 |
|
29,90 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1166/24 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
1 223,24 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 2075/24 |
Šitie poťahu na kocku na mieru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Jedličková - Zákazkové krajčírstvo |
43745547 |
|
20,00 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1164/24 |
- výroba menoviek k dverám |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
11,40 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 2065/24 |
Zabezpečenie doručenia elektronického úradného dokumentu do elektronickej schránky adresáta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
7,32 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2069/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní vianočného koncertu Július Szarka "Betlehemská hviezda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Veľký Meder |
00305332 |
|
3 500,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2066/24 |
Worskhop " Rozvoj a manažment cykloturizmu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KIRA, n.o. |
52190820 |
|
9 500,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2073/24 |
Banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
3 100,80 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2068/24 |
Seminár "PAM 39.04" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2064/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
528,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
