| 2200/24 |
Zabezpečenie doručenia elektronického úradného dokumentu do elektronickej schránky adresáta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
3,65 € |
31.12.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2194/24 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
233,98 € |
31.12.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2195/24 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
39,80 € |
31.12.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2202/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
31.12.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2203/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
31.12.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2201/24 |
Elektronické komunikačné služby súvisiace s posielaním krátkych správ (sms) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
156,00 € |
31.12.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2175/24 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
31,16 € |
31.12.2024 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2182/24 |
Reklamná kampaň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2184/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
145,00 € |
31.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2185/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
185,00 € |
31.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2151/24 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 092,81 € |
31.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2190/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2191/24 |
Kytica, kvetinový box |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
190,00 € |
31.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2192/24 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
266,60 € |
31.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2196/24 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 214,84 € |
31.12.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2197/24 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
394,67 € |
31.12.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2198/24 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
736,09 € |
31.12.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2193/24 |
Zabezpečenie Krajského hokejového turnaja o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub 91 Senica |
17641799 |
|
500,00 € |
31.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2189/24 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ - vyúčtovacia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 119,00 € |
31.12.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2183/24 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
120,51 € |
31.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
