| 0972/23 |
Občerstvenie pre účastníkov Regionálneho tréningového a vzdelávacieho programu v rámci projektu Clean mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
499,00 € |
27.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0949/23 |
Technické zabezpečenie na podujatie Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
3 504,00 € |
27.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0988/23 |
Kyvadlová doprava na akciu "Festival 2023" v Dolnej Krupej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
1 980,00 € |
27.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0062/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0643/23 |
a) Hydrogeologický posudok na odber podzemnej vody
b) Hydrogeologický posudok na vsakovanie podzemných vôd
Hydrogeologické posudky budú podkladom pre získanie povolenia na vodnú stavbu (žumpy a studne ), pre Návštevnícke centrum, ktoré sa bude budovať v |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ivan Brutenič - HYDROSAN |
30417651 |
|
960,00 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0646/23 |
Servis kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
2 000,00 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0641/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu všeobecnej hodnoty pozemkov k.ú. Kočín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Miroslav Kotula |
33494274 |
|
180,00 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0642/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu všobecnej hodnoty pozemkov v k.ú. Lančár. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Miroslav Kotula |
33494274 |
|
180,00 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0649/23 |
Preklady faktúr a textov v období od 1.7.2023 do 31.12.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
2 000,00 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0648/23 |
Kanalizačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sezako, s.r.o. |
36263800 |
|
605,40 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0971/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
26.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0962/23 |
Občerstvenie pre účastníkov súťaže "Mladý záchranár", doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
3 369,85 € |
26.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0058/23 |
Letenka Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
634,25 € |
26.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0059/23 |
Letenka Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
696,25 € |
26.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0139/23 |
Aktualizácia rozpočtu projektu "Modernizácia SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice" SO01 Rekonštrukcia skleníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
350,00 € |
26.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1072/23 |
Vypracovanie záverečného štatutárneho auditu IÚZ za rok 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
|
14 256,00 € |
26.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0948/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 5. ročníka Medzinárodnej výstavy historickej hasičskej techniky "Takto hasili požiar naši predkovia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín |
36087190 |
|
5 000,00 € |
23.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0960/23 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola J. Palárika |
36093734 |
|
180,00 € |
23.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0946/23 |
Prezentácia lukostreľby na Športovom dni TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Archery klub Geronimo |
42165156 |
|
750,00 € |
23.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0938/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
23.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
